甲醇70萬噸聚烯烴項目廠外供水凈化工程監(jiān)理規(guī)劃

（第1版）

編  制:

審  核:

審  批:

            陜西誠信建設監(jiān)理有限責任公司

二零一一年十二月

目 錄

  

1．工程項目概況

2．監(jiān)理工作范圍

3.監(jiān)理工作內(nèi)容

4.監(jiān)理工作目標

5.監(jiān)理工作依據(jù)

6.項目監(jiān)理組織機構(gòu)的組織形式

7.項目監(jiān)理組織機構(gòu)的人員配備計劃

8．項目監(jiān)理機構(gòu)的人員崗位職責

9．監(jiān)理工作程序

10． 監(jiān)理工作的方法及措施

11、監(jiān)理工作制度

12、監(jiān)理設施

 

一、工程項目概況

1、項目特征

1.1項目名稱：蒲化180萬噸甲醇70萬噸聚烯烴項目

1.2項目建設地點：蒲城渭北煤化工業(yè)園區(qū)

1.3建設單位：蒲城清潔能源化工有限責任公司

1．4 監(jiān)理單位： 陜西誠信建設監(jiān)理有限責任公司

1．5 施工總承包單位; 甘肅金橋給排水設計與工程有限公司

2、項目特點

 該項目由兩大區(qū)域組成。一是位于蒲城縣平路廟伏龍村河灘的場外供水凈化工程；二是位于伏龍村附近的三水工程（污水處理、回用水、脫鹽水工程）。

二、監(jiān)理工作范圍

自2011年9月30日至開始，至工程保修期結(jié)束為止。本項目基礎設計中公用工程水系統(tǒng)所有水系統(tǒng)施工階段、交工驗收階段和保修階段。

三、監(jiān)理工作內(nèi)容:

實行“四控兩管一協(xié)調(diào)”（質(zhì)量、進度、投資、HSE控制，合同、信息管理，項目內(nèi)有關(guān)組織協(xié)調(diào)）及工程保修階段的監(jiān)理工作。安全管理按《建設工程安全管理條例》及國家現(xiàn)行相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

四、監(jiān)理工作的目標

為貫徹公司質(zhì)量方針，按照公司制定的年度監(jiān)理服務質(zhì)量工作目標，確定本工程的監(jiān)理服務工作業(yè)主滿意率為95%；業(yè)主投訴率為零；合同履約率為100%。

質(zhì)量控制目標；嚴格按照驗收標準逐項驗收。

進度控制目標：按上報的進度計劃監(jiān)督實施。

投資控制目標：控制工程數(shù)量不超出施工單位標書所報的中標價格（施工合同規(guī)定的調(diào)整除外）。

 

HSE控制目標：避免人員傷亡及重大安全事故的發(fā)生。

信息管理目標：信息管理與工程同步。

組織協(xié)調(diào)目標：以合同為依據(jù)，協(xié)調(diào)好建設單位與總承包關(guān)系。

五、監(jiān)理工作依據(jù)

1、規(guī)定、條例、辦法；

1）國家有關(guān)工程建設的法律、法規(guī)：

2）中華人民共和國建筑法；

3）中華人民共和國合同法；

4）中華人民共和國招標投標法；

5）《工程建設監(jiān)理規(guī)定》建監(jiān)[1995]737號；

6）《建設工程質(zhì)量管理條例》國務院令第279號；

7）《建設工程施工許可管理辦法》建設部令第71號；

8）《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送樣的規(guī)定》建發(fā)[2000]211號  

9）《房屋建筑工程和市政基礎設施工程驗收備案管理暫行辦法》建設部令第78號；

10）《建設工程安全管理條例》國務院令第393號；

11）《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》建設部令第81號；

2、現(xiàn)行國家有關(guān)工程建設標準、規(guī)范、規(guī)程：

1）建設工程監(jiān)理規(guī)范（GB50319-2000）；

2）建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準（GB50300-2001）；

3）建筑工程文件歸檔整理規(guī)范（GB/T50328-2001）；

4）混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50204-2002）

5）建筑裝飾裝修工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范（GB50210-2001）；

6）建筑工程項目管理規(guī)范（GB/T50326-2002）；

7）施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范； 

8）建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范；

9）建筑施工安全檢查評分標準（JGJ59-99  

10）工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范（GB50235-97）；    

11）現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范（GB50236-98）；                                                                                          

3、工程建設合同文件：

1）本工程《建設工程委托監(jiān)理合同》。

2）本工程《建設工程施工合同》，工程的招標、投標書。

3）工程設計文件。

4）陜西省建設行政主管部門有關(guān)工程建設的文件、規(guī)定等。

5）業(yè)主提供的《專業(yè)統(tǒng)一規(guī)定》

六、項目監(jiān)理機構(gòu)的組織形式

 

 按專業(yè)內(nèi)容分解的直線式建立組織形式。如下圖：

總監(jiān)理工程師

土建監(jiān)理組

安裝監(jiān)理組

管道監(jiān)理

電氣監(jiān)理

儀表監(jiān)理

設備監(jiān)理

HSE監(jiān)理組

工程資料組

七、項目監(jiān)理機構(gòu)的人員配備計劃

八、 各級監(jiān)理人員崗位職責

總監(jiān)理工程師崗位職責

 (1)全權(quán)負責項目建設工程各方面的工作。

(2)負責簽審建設工程中各專項方案的審批和工程簽證。

(3)負責主持編制《監(jiān)理規(guī)劃》，報監(jiān)理單位總工程師批準。

(4)按照批準后的《監(jiān)理規(guī)劃》要求，對工程項目監(jiān)理的全過程進行策劃，審批專業(yè)監(jiān)理工程師編制的各項《監(jiān)理實施細則》。

(5)根據(jù)《監(jiān)理實施細則》實施項目的各項監(jiān)理活動，審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術(shù)方案、進度計劃；審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見。

(6)檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工作總結(jié)，根據(jù)工程項目的進展情況可進行人員調(diào)整。

(7)主持監(jiān)理工作會議，調(diào)解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；審查和處理工程變更；簽發(fā)項目監(jiān)理部的文件和指令。

(8)負責工程項目的投資控制與管理戶審核簽署承包單位的申請、支付證書、工程決算和竣工結(jié)算。

(9)審查承包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工程項目的竣工驗收。

(10)主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，并通知有關(guān)職能部門和人員制定糾正、預防措施。

(11)負責與組織工程項目的安全檢查控制，文明施工及環(huán)境保護管理

(12)主持整理工程項目的監(jiān)理資料。

專業(yè)監(jiān)理工程師崗位職責

 (1)負責項目各分項土建施工及施工現(xiàn)場安全檢查。

(2)負責監(jiān)理工程建設的材料及見證取樣。

(3)根據(jù)工程實際特點，負責專業(yè)監(jiān)理的具體實施。

(4)負責組織各隱蔽部位的檢驗，分項工程的驗收。

(5)負責審查施工過程中的質(zhì)量檢驗文件以及見證取樣文件。

(6)協(xié)助核查施工承包單位管理人員的資質(zhì)，監(jiān)督檢查施工單位質(zhì)檢員、試驗員的自檢情況。

(7)協(xié)調(diào)好建設方、施工方的具體工作，協(xié)助審查承包單位提出的各施工專項方案及材料，試驗送檢情況，并核實各專項方案的實施。

(8)每周例會前，向總監(jiān)匯報工程進度、材料見證送檢的實施情況。

(9)按照工程實際進展情況，寫出監(jiān)理日志，參與每月監(jiān)理月報的編制，承擔建設工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理工作責任。

(10)發(fā)揮團隊精神、相互配合溝通，在日常巡視、旁站檢查中，發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量問題，應及時提出整改意見，并監(jiān)督落實，同時向總監(jiān)匯報。

專業(yè)監(jiān)理工程師及資料員崗位職責

 (1)負責本項目施工中主要工序驗收，全面負責項目的土建施工及各方來函資料整理收發(fā)。

(2)負責監(jiān)理項目工程建設的材料及見證取樣。

(3)根據(jù)項目的實際特點，負責專業(yè)監(jiān)理的具體實施。

(4)負責組織項目各隱蔽部位的檢驗，分項工程的驗收。

(5)負責審查項目施工過程中的質(zhì)量檢驗文件以及見證取樣文件。

(6)協(xié)助核查施工承包單位管理人員的資質(zhì)，監(jiān)督檢查施工單位質(zhì)檢員、試驗員的自檢情況。

(7)協(xié)調(diào)好建設方、施工方的具體工作，協(xié)助審查承包單位提出的各施工專項方案及材料，試驗送檢情況，并核實各專項方案的實施。

(8)每周例會前，向總監(jiān)匯報工程進展、材料見證送檢的實施情況。

(9)按照工程實際進展情況，寫出監(jiān)理日志，參與每月監(jiān)理月報的編制，承擔建設工程安全生產(chǎn)的監(jiān)理工作責任。

(10)發(fā)揮團隊精神、相互配合溝通，在日常巡視、旁站檢查中，發(fā)現(xiàn)安全質(zhì)量問題，應及時提出整改意見，并監(jiān)督落實，同時向總監(jiān)匯報

九、監(jiān)理工作程序；

見附表

工程質(zhì)量控制流程圖

附表一

參與圖紙會審

參加設計交底

審批施工組織設計 簽認申報表

審定分包單位 簽認分包單位資質(zhì)

               審查施工單位技術(shù)、質(zhì)量管理體系及施工人員素質(zhì)

檢查工程技術(shù)資料

定期、不定期檢查施工技術(shù)資料

檢驗進場原材料

質(zhì)量

簽認

簽認隱蔽工程報驗申請表或不合格通知

簽認工程材料構(gòu)配件／設備申報表

檢查隱蔽工程質(zhì)量

 

材料預檢      參加隱蔽工程驗收        簽認分部分項工程質(zhì)量      簽認樣板間質(zhì)量     

                                                                                                                                               

                             隨時檢查各部分項工程     檢查驗收標準樣板

                                                                 間及重要分項樣板

                                       

                                  簽認                簽認             

           監(jiān)理工程師簽認必要文件后承包商方可進行下道工序施工

工程進度控制流程圖

附表二

                                    發(fā)中標通知書

總監(jiān)理工程師下達開工令

監(jiān)理審批

監(jiān)督計劃實施

不合適

合適

         施工單位提交計劃                          

監(jiān)理審批延期

承包單位提出延期

檢查執(zhí)行情況

正常

監(jiān)理督促施工單位采取趕工措施

工程竣工驗收

有拖期

否

是

影響總工期

施工單位責任？

是

監(jiān)理審核

不同意

同意

監(jiān)督工程維修

合同保修期結(jié)束

施工單位調(diào)整進度計劃

                                        

同意

                                                     頒發(fā)移交證書

施工單位填寫“已完成工程量月報表”及“工程價款結(jié)賬單

報監(jiān)理工程師認可

審核申報項目工程質(zhì)量

審核申報項目價格

工程投資控制工作流程圖

附表三

審核申報項目質(zhì)量

                       施工單位填寫付款證書

                     項目總監(jiān)審核簽署付款證書

                      業(yè)主審核簽署付款證書

附表四              監(jiān)理實施工作程序

編制監(jiān)理實施細則、管理實施辦法

1.施工組織設計審批 2.分包單位資質(zhì)審查 3.審批工程開工報告 4.工程材料、構(gòu)配件及設備審查檢驗 5.單位工程開工審批 6.分項、分部工程質(zhì)量控制 7.工程進度控制 8.工程投資控制 9.合同管理 10.編制監(jiān)理月報 11.定期參加工地會議及進行技術(shù)會審 12.單位工程的驗收

參加圖紙交底會及監(jiān)理 交底會配合建設單位 召開第一次工地會議

實施工程管理、監(jiān)理

積累施工資料 并及時整理歸檔

組織工程予驗收

協(xié)助建設單位進行竣工驗收收

實施階段監(jiān)理工作總結(jié)

附表五；         重要材質(zhì)檢驗監(jiān)理工作程序

施工單位在使用材料 前提出材質(zhì)試驗報告

申

報

有關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師 審 查 報 告

                 

監(jiān)理工程師發(fā)現(xiàn)疑問 則施工單位重新化驗

否

可

專業(yè)監(jiān)理工程師 再 次 審 查

批準施工單位用材

                                                      再次申報

                                

                                  

可

不批準施工單位用材 并指令此不合格及材料運 出 現(xiàn) 場

否

                                                         

附表六；           隱蔽工程驗收工作程序

經(jīng)施工單位自檢合格并有 質(zhì)檢人員簽字的隱檢紀錄

甲方、監(jiān)理發(fā)現(xiàn)不符合 要求時退回施工施工單位  返工改正后重新隱檢

有關(guān)甲方、監(jiān)理審查隱檢紀 錄并進行現(xiàn)場隨機抽查核驗

                 申報

                               

                                                 再次申報

甲方、監(jiān)理再次檢驗

                                                              

批準隱檢，甲方、監(jiān)理 在隱檢記錄上簽字認可

否                                                   

可

施工單位取得隱檢認 可后進行下道工序施工

附表七；        工序交接檢驗及監(jiān)理工作程序

工序施工完畢

施工施工單位自檢、 專職檢驗人員初檢

返  修

                                                不合格

通知甲方負責或其代表、現(xiàn)場監(jiān)理工程師

合格

試驗室檢驗

會同現(xiàn)場檢查

甲方負責人、監(jiān)理工程師審核 簽署質(zhì)檢合格意見

不合格

                                                

洽 商 實 施

合格

附表八；          地基與基礎處理監(jiān)理工作程序

復查軸線及標高 監(jiān)理工程師

返 工

不合格

復查結(jié)果

地基處理施工

整改

?口頭通知 ?發(fā)備忘錄 ?發(fā)監(jiān)理通知

                    存在問題

填報地基處理質(zhì)量驗收簽證 施工承包商

施工施工單位根據(jù)設計和規(guī)范要求自檢合格并報有關(guān)資料

現(xiàn)場檢查 監(jiān)理工程師

現(xiàn)場抽樣檢查 專業(yè)監(jiān)理工程師

返 工

不合格

檢查結(jié)果

合格

監(jiān)理工程師簽字

?口頭通知 ?發(fā)備忘錄 ?發(fā)監(jiān)理通知

整改

施工單位根據(jù)設計和規(guī)范要求自檢合格并報有關(guān)資料

基礎處理施工

                      存在問題

填報基礎分項工程質(zhì)量驗收簽證 施工承包商

現(xiàn)場檢查 監(jiān)理工程師

現(xiàn)場抽樣檢查 專業(yè)監(jiān)理工程師

不合格

返 工

監(jiān)理工程師簽字

檢查結(jié)果

合格

附表九；             施工質(zhì)量控制監(jiān)理工作程序

開工準備

施工單位提交《開工申請報告》

監(jiān)理工程師審查開工申請

  進

                                                        

  行                              批 準

  下

施  工

工序完工施工施工單位自檢

  道

施工單位填報《質(zhì)量驗收通知單》

  工

監(jiān)理工程師檢查質(zhì)量

  序

否

是

處

監(jiān)理工程師檢查

理

單項工程或分部、分項工程完成

是

否

合

施工單位提交《中間交工證書》

格

驗收、確認、簽署 《中間交工證書》

                             

 

附表十；           工程付款監(jiān)理工作程序

施工單位連同完成工程量 報表及形象進度提出付款申請

  可

  向

  施                   申報否         

1.技經(jīng)監(jiān)理工程師初步檢驗  并征詢各專業(yè)監(jiān)理工程師  的意見 2.根據(jù)各專業(yè)監(jiān)理工程師返  回的意見匯總工程款額  （重點為工程質(zhì)量）

  工

各專業(yè)監(jiān)理工程師審查認可本專業(yè)完成的工程量及質(zhì)量并提出意見

  承                                         征詢 

  包

  商

  辦                                      返回意見

  理

  工

  程  款

  支                                 

建設單位審定 工程款

項目總監(jiān)理工程師審查工程款并簽署付款憑證提交建設單位

  付

返回工程項目監(jiān)理機構(gòu)重新核定

     

附表十一；       工地例會或工程協(xié)調(diào)會紀要簽發(fā)工作程序

甲方工程部主任 或總監(jiān)主持會議

指定有關(guān)人員 擬定會議紀要文稿

甲方工程部主任 或總監(jiān)審查

征求有關(guān)方面包括甲方領導的意見

有意見

         

                                    修改同意

甲方工程部行文、簽章下發(fā)

                                        

  十、監(jiān)理工作方法及措施

方法：

（1） 投資目標控制方法與措施

 組織措施：落實監(jiān)理組織專門負責投資控制的專業(yè)監(jiān)理工程師，完善職責分工及有官制度，落實投資控制責任。

 技術(shù)措施：分階段的投資控制技術(shù)措施：設計階段推行限額設計和優(yōu)化設計，招標階段要合理確定標底及合同價，材料設備供應階段應通過審核施工組織設計，避免不必要的趕工費。

經(jīng)濟措施：及時進行計劃費用與實際開支費用的比較分析，保證投資計劃的正常運行，制定投資控制懲罰辦法，力爭節(jié)約投資。

合同措施：按照合同條款支付工程款，防止過早過量地現(xiàn)金支付，全面履約減少索賠和正確處理索賠。

（2） 質(zhì)量控制方法與措施  (參考潔凈室：http://www.gxshunjiang.com/)

  組織措施：落實監(jiān)理組織中負責質(zhì)量控制的專業(yè)監(jiān)理人員，完善職責分工及質(zhì)量監(jiān)督制度，落實質(zhì)量控制責任。

  技術(shù)措施：設計階段協(xié)助設計單位開展優(yōu)化設計和完善設計質(zhì)量保證體系，材料設備供應包括通過質(zhì)量價格必選，正確選擇生產(chǎn)供應廠家，并協(xié)助其完善質(zhì)量保證體系；施工階段，嚴格事前、事中和事后的質(zhì)量控制措施。

  經(jīng)濟與合同措施：嚴格實施過程中的質(zhì)量檢查制度和中間驗收簽證制度，不符合合同規(guī)定質(zhì)量要求的拒付工程款等。

 質(zhì)量信息管理：及時收集有關(guān)工程建設的質(zhì)量資料，進行動態(tài)分析，糾正偏差，以實現(xiàn)工程項目建設質(zhì)量總目標。

（3） 進度控制方法與措施

 技術(shù)措施：建立多級網(wǎng)絡計劃和施工作業(yè)體系，增加平行作業(yè)的工作面；力爭多采用機械化施工；利用新技術(shù)、新工藝，縮短工藝過程間的技術(shù)間歇時間等。

 組織措施：落實進度控制責任制，建立進度控制協(xié)調(diào)制度。

 經(jīng)濟措施：對工期提前者實行獎勵，對應急工程實行較高的計件價；確保資金及時到位等。

合同措施:按合同要求及時協(xié)調(diào)有關(guān)各方進度，確保項目進度。

（4） 合同管理方法與措施

 設計合同目錄一覽表。

 制作合同管理流程圖。

 合同管理具體措施。如制定合同管理制度，加強合同保管；加強合同執(zhí)行情況的分析和跟蹤管理；協(xié)助業(yè)主處理有關(guān)的索賠事宜及合同糾紛事宜。

（5） 信息管理方法與措施

 制定信息流程圖和信息流通系統(tǒng)。

 統(tǒng)一信息管理格式，各層次設立信息管理人員，及時收集信息資料，供各級領導決策之用。

 

                 

十一、監(jiān)理工作制度

1、監(jiān)理工作制度；

以下工作制度因本工程是建設單位為主導，監(jiān)理單位按照建設單位委托內(nèi)容共同遵循的一般性工作制度，若該制定與建設單位制定的工作制度有沖突以建設單位的制度為主，或協(xié)商確定。

1．1、施工圖紙技術(shù)交底及會審制度；

建設單位在收到施工設計文件、圖紙后，在工程開工前組織設計交底，會同施工、監(jiān)理單位對設計圖紙進行會審，設計單位向建設單位、施工單位、監(jiān)理單位進行施工設計圖紙的全面技術(shù)交底（設計意圖、施工要求、質(zhì)量標準），并根據(jù)討論決定的事項要求施工單位做出書面紀要，由建設單位組織設計、施工、監(jiān)理單位及建設單位會簽。 

1．2、施工組織設計審批制度；

協(xié)助建設單位對施工單位上報施工組織設計（或施工方案）進行認真審查，并且要督促具體落實，主要檢查施工單位質(zhì)量保證體系是否健全，對關(guān)鍵工序或關(guān)鍵設備的施工及安裝技術(shù)措施的落實情況，是否責任落實到人，檢查施工單位安全管理和安全生產(chǎn)的措施和制度是否健全，能否保證工程施工過程中的人員、材料和工程本身的安全。對于多點同時進場施工，要特別注意生產(chǎn)和生活場地的劃分及相互間配合和協(xié)調(diào)等方面的計劃安排。

1．3、施工技術(shù)交底制度；

施工技術(shù)交底制度是施工階段技術(shù)準備的重要內(nèi)容，是保證施工方案具體實施的主要措施。各項工程開工以前，由施工單位項目經(jīng)理部/分公司的施工技術(shù)負責人，向有關(guān)職能部門和工程隊、施工組進行逐一的施工技術(shù)交底：設計要求、執(zhí)行的規(guī)范、標準、技術(shù)方案和措施、達到的質(zhì)量標準等，使人人明白。施工技術(shù)交底要通知建設單位裝置負責人員、監(jiān)理工程師參加，并將施工技術(shù)交底記錄報建設單位有關(guān)人員、監(jiān)理工程師。未進行施工技術(shù)交底的土建工程，不得施工。

1．4、開工報告審批制度；

當單位、單項工程的主要施工準備工作已完成時,施工單位可提出《工程開工報告書》,協(xié)助建設單位現(xiàn)場落實后,一般工程即可審批。

1．5、材料、構(gòu)件檢驗及復驗制度；

各分項工程施工前，協(xié)助建設單位人員審閱進場材料和構(gòu)件的出廠證明、材質(zhì)證明、試驗報告，由施工單位填寫進場材料報驗單，對有疑問的主要材料要求進行抽樣檢查時應在建設單位專項負責人監(jiān)督下進行。嚴禁使用不合格材料。

1．6、設計變更制度；

如因設計圖紙錯漏或發(fā)現(xiàn)實地情況與設計不符時，由提議單位提出設計變更方案并填寫變更設計單。在設計單位或建設單位總工辦發(fā)放變更通知后，協(xié)助建設單位審核無誤后由建設單位簽字認可，付諸實施。

1.7、隱蔽工程檢查制度；

工程隱蔽以前，施工單位應根據(jù)《工程質(zhì)量檢驗評定標準》進行自檢，并將評定資料報送建設單位專項負責人。施工單位應將需檢查的隱蔽工程，在隱蔽前的隱蔽報驗時限內(nèi)，報建設單位專項負責人、監(jiān)理工程師，我部協(xié)助建設單位、各相關(guān)職能部門完成隱蔽工程檢查工作。

1.8、技術(shù)及經(jīng)濟簽證、變更制度；

技術(shù)變更及工程聯(lián)絡單（含涉及費用變更部分）應及時送各專業(yè)組進行確認，由專業(yè)組提出意見，當意見雙方達成一致后送技術(shù)總負責人簽字確認，再報送費用科進行費用確認，并報監(jiān)理單位。最后工程部簽字蓋章后按照文件下發(fā)程序返回各相關(guān)單位。由設計院提出修改通知單和增補圖紙的事宜，首先由工程部出聯(lián)絡單并附設計院修改通知單或圖紙作為附件，報送各專業(yè)組審核確認，待專業(yè)組審核完畢后，報送技術(shù)負責人審查確認。技術(shù)負責人在確認此方案可行性良好的情況下送費控科進行費用確認，報送監(jiān)理單位進行簽字確認。最后送工程部蓋章簽字并發(fā)放各相關(guān)單位。簽證、修改原則上流程時間不應超過一周，如有未解決問題，應在本周及下周的工程例會上提出。

1.9、質(zhì)量檢驗旁站監(jiān)理制度；

旁站監(jiān)理是監(jiān)理工作的重要手段；

1）根據(jù)工程監(jiān)理的內(nèi)容和范圍事先制定旁站監(jiān)理工作計劃；隱蔽工程，下道工序施工完成后難以檢查的重點部位必須旁站監(jiān)理，對關(guān)鍵工序，應根據(jù)需要   安排，對重要工程應根據(jù)實際情況適當安排，避免發(fā)生較大的返工或整修。

2）旁站監(jiān)理工作的內(nèi)容：

a.施工過程是否按照批準的設計文件、施工組織設計及國家或行業(yè)頒布的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程施工。

b.使用的工程材料、構(gòu)件及設備是否合格。

c.施工單位有關(guān)現(xiàn)場管理人、質(zhì)量監(jiān)督人員是否到崗。

d.施工操作人員的技術(shù)水平、操作條件是否滿足工藝要求；特殊操作人員是否持證上崗。

e.施工環(huán)境、過程是否存在質(zhì)量和安全隱患或存在對工程的不利影響。

3）旁站監(jiān)理的程序：施工單位應在施工開始12小時前通知項目監(jiān)理部；監(jiān)理部按照約定的時間安排監(jiān)理人員到達施工現(xiàn)場；旁站監(jiān)理人員首先檢查施工條件是否滿足，具備條件時準予施工。

4）旁站監(jiān)理過程中，監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量和安全隱患時，應按規(guī)定及時上報，并及時制止和監(jiān)督施工單位糾正處理；當發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)嚴重施工質(zhì)量和安全隱患時，有權(quán)口頭發(fā)布局部工程暫停指令，并即時向總監(jiān)理工程師代表和建設單位工程部負責人報告，于24小時內(nèi)由總監(jiān)理工程師代表補簽工程暫停指令。

5）旁站監(jiān)理人員應在監(jiān)理日志中準確地記錄旁站監(jiān)理內(nèi)容：旁站監(jiān)理的部位、工序、時間、地點、主要施工內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)或存在的問題及時處理過程。

1.10、工程質(zhì)量監(jiān)理制度；

監(jiān)理工程師對監(jiān)理工作內(nèi)容中的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理責任。監(jiān)理工程師在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的工程質(zhì)量缺陷，應及時記入監(jiān)理日志，指明質(zhì)量缺陷部位、存在問題及整改意見，限期糾正復驗。對較嚴重的質(zhì)量問題或已形成隱患的問題，應由監(jiān)理工程師正式填寫“不合格工程項目通知”通知施工單位，同時抄報總監(jiān)理工程師代表。施工單位應按要求及時整改，整改到位后通知監(jiān)理工程師復驗簽認。如所發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題已構(gòu)成工程事故時，應按規(guī)定程序辦理。

1）如工程質(zhì)量檢查結(jié)果不合格或檢查證所填內(nèi)容與實際不符，監(jiān)理工程師有權(quán)不予簽證，并將意見記入監(jiān)理日志內(nèi)，待改正并重驗合格后才能簽證，方可繼續(xù)下道工序施工。

2）特殊設計的、或者與原設計圖變更較大的隱蔽工程，在通知施工單位的同時，還應通知設計單位代表或建設單位總工參加，與監(jiān)理工程師共同檢查簽證。

3）隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復工前應重新組織檢查簽證，以防意外。

1.11、監(jiān)理質(zhì)量檢驗制度；

監(jiān)理工程師對監(jiān)理工作內(nèi)容中的施工單位的施工質(zhì)量有監(jiān)督管理的權(quán)力與責任。

1）監(jiān)理工程師在檢查工程中發(fā)現(xiàn)一般的質(zhì)量問題，應隨時通知施工單位及時改正并作好記錄。檢驗不合格時可發(fā)出“不合格工程項目通知”限期改正。

2）如施工單位不及時改正，情節(jié)較嚴重的，監(jiān)理工程師可在報請總監(jiān)理工程師代表批準后，發(fā)出《工程停工指令》指令分部分項或主項工程、單項工程暫停施工。待施工單位整改后，報監(jiān)理單位進行復驗，經(jīng)檢驗合格后由施工單位申請，監(jiān)理單位方可發(fā)出《復工指令》；

3）分部分項工程、主項工程、單項工程或單個裝置、單位工程、全部工程完工后，經(jīng)施工單位自檢合格，可填寫各種工程報驗單。協(xié)助建設單位現(xiàn)場查驗合格后，由建設單位簽發(fā)《分項、分部工程檢驗認可書》或《竣工證書》；

4）建設單位、監(jiān)理單位需要施工單位執(zhí)行的與工程有關(guān)的其它事項。一般情況下，均應采用書面通知的方式。特殊或緊急情況下可以采用口頭通知，施工單位也應無條件執(zhí)行。。

1.12、工程質(zhì)量事故處理制度；

1）凡在建設過程中，由于施工原因，造成工程質(zhì)量不符合規(guī)范或設計要求或超出規(guī)定的偏差范圍，需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故；

2）工程質(zhì)量事故發(fā)生后，施工單位必須以書面形式逐級上報。對重大的質(zhì)量事故和工傷事故，建設單位、監(jiān)理單位應立即上報有關(guān)政府部門。

3）凡對工程質(zhì)量事故隱瞞不報，或拖延處理，或處理不當，或處理結(jié)果末經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位同意的，對事故部分及受事故影響的部分工程應視為不合格，不予驗工計價，待合格后，再補辦驗工計價。

4）施工單位應及時上報“質(zhì)量問題報告單”，并應抄報建設單位和監(jiān)理單位各一份。對于一般工程質(zhì)量事故，應由施工單位研究處理方案并填寫書面事故報告報建設單位、監(jiān)理單位各一份。對重要質(zhì)量事故，由施工單位填寫書面事故報告一式兩份，由建設單位會同監(jiān)理單位組織有關(guān)單位研究處理。對重大質(zhì)量事故，由施工單位填寫書面事故報告一式三份，報送建設單位及其負責人、監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位協(xié)助建設單位組織有關(guān)單位研究處理方案，報建設單位負責人批準后，施工單位方能進行事故處理。待事故處理后，經(jīng)建設單位、監(jiān)理單位復查，確認無誤后，施工單位方可繼續(xù)施工。

1.13、監(jiān)理報告制度；

逐月編寫《監(jiān)理月報》對本月所發(fā)生的工程進度及所存在的具體內(nèi)容，進行全面的報告總結(jié)，并于工程竣工后協(xié)助建設單位編制工程項目總結(jié)。

1.14、 監(jiān)理日志和會議制度；

1）監(jiān)理工程師應逐日將所從事的監(jiān)理工作寫入監(jiān)理日志，特別是涉及建設，設計單位，施工單位重要工作情況，以及需要返工、改正的事項，應詳細作出記錄。

2）建設單位、監(jiān)理單位、各施工單位代表應每周召開工地例會。檢查本周工程建設的各項工作，溝通情況，商討難點問題并布置下周工程建設的各項工作計劃。以使工程的各項工作在連續(xù)、有序的良好環(huán)境中順利進行。

1.15監(jiān)理資料管理

1、合同文件

1)   委托監(jiān)理合同（包括監(jiān)理招投標文件）

2)   建設工程施工合同（包括施工招投標文件）

3)         工程分包合同，各類建設單位與第三方簽訂的涉及監(jiān)理業(yè)務的合同

4)   有關(guān)合同變更的協(xié)議文件

5)   工程暫停及復工文件

6)   費用索賠處理的文件

7)   工程延期及工程延誤處理文件

8)   合同爭議調(diào)解的文件

2、勘察、設計文件

1)    可行性研究報告

2)    設計任務書、擴大初步設計

3)    工程測繪資料、地形圖

4)    工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報告

5)    測量基礎資料

6)    施工圖及說明文件

7)    圖紙會審有關(guān)記錄

8)    設計交底有關(guān)記錄會議紀要

9)    工程變更文件

3、監(jiān)理工作指導文件

1)    工程項目監(jiān)理大綱

2)    工程項目監(jiān)理規(guī)劃

3)    監(jiān)理實施細則

4)    工程監(jiān)理機構(gòu)編制的工程進度控制計劃、質(zhì)量控制計劃、造價控制計劃等其他有關(guān)資料

4、施工工作指導文件

1)    施工組織設計（總體或分階段）

2)    分部工程施工方案

3)    季節(jié)性施工方案

4)    其他專項（分項工程）施工方案

5、 資質(zhì)資料

1)         總包單位資質(zhì)資料及人員上崗證

2)         分包單位資質(zhì)及人員上崗證

3)         材料、構(gòu)配件、設備供應單位資質(zhì)資料

4)         工程試驗室（包括有見證取樣送檢試驗室）及檢測單位資質(zhì)資

6、工程進度文件

1)   工程開工報審文件

2)   工程進度計劃報審文件

3)   工程竣工報審文件

4)   其他有關(guān)工程進度控制的文件

7、工程質(zhì)量文件

1)        建筑材料、構(gòu)配件、設備報審文件

2)        施工測量放線報審文件

3)        施工試驗報審文件

4)        有見證取樣送檢試驗報審文件

5)        分別工程質(zhì)量報審文件

6)        分部/單位工程質(zhì)量報審文件

7)        工程質(zhì)量問題處理記錄及質(zhì)量事故處理報告

8)        其他有關(guān)工程質(zhì)量控制的文件

8、工程造價審批文件

1)        工程施工概算報驗資料

2)        工程量中報及審批資料

3)        工程預付款報批文件

4)        工程報批文件

5)        工程變更費用報批文件

6)        工程竣工結(jié)算報批文件

7)        其他有關(guān)工程造價控制的資料

9、會議紀要

1)    第一次工地會議紀要及監(jiān)理交底會議紀要

2)    監(jiān)理例會會議紀要

3)    專題工地會議紀要

4)    其他會議紀要文件

10、監(jiān)理報告

1)       監(jiān)理周報

2)       監(jiān)理月報

3)       專題報告

11、監(jiān)理工作函件

1)       監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理工程師通知回復單

2)       監(jiān)理工作聯(lián)系單

12、工程驗收文件

1)       設備安裝專項驗收記錄

2)       工程竣工預驗收報驗表

3)       消防工程驗收記錄

4)       其他有關(guān)工程的驗收記錄

5)       單位工程驗收記錄

6)       工程質(zhì)量評估報告

7)       工程竣工驗收備案表及竣工移交證書

13、 監(jiān)理日記

1)       項目監(jiān)理日志

2)       監(jiān)理人員監(jiān)理日記

14、 監(jiān)理工作總結(jié)

1)       階段工作小節(jié)

2)       監(jiān)理工作總結(jié)

15、監(jiān)理工作記錄文件

1)       監(jiān)理巡視記錄

2)       旁站檢查記錄

3)       監(jiān)理抽查記錄

4)       監(jiān)理測量資料

16、工程管理往來函件

1)       建設單位函件

2)       施工單位函件

3)       設計單位函件

17、監(jiān)理內(nèi)部文件

1)       技術(shù)性文件

2)       法規(guī)性文件

3)       管理性文件

十二、監(jiān)理措施

1、審查施工單位的編制施工組織設計，施工組織設計中應當包括文明施工的內(nèi)容，經(jīng)業(yè)主單位和監(jiān)理單位審核同意后執(zhí)行。
文明施工組織設計應當包括下列內(nèi)容：
（1）施工總平面布置圖，包括臨時設施、現(xiàn)場交通、現(xiàn)場作業(yè)、施工設備的布置、半成品和原材料的堆放等；
（2）現(xiàn)場圍擋的設計；
（3）臨時建（構(gòu)）筑物、硬地化、道路等設施的設計；
（4）毗鄰建（構(gòu)）筑物、公用設施、消防設施和地下管線等的保護；
（5）現(xiàn)場粉塵、噪音、振動控制的措施；
（6）現(xiàn)場廢氣、廢水、固體廢物處理排放的設計；
（7）現(xiàn)場衛(wèi)生及安全保衛(wèi)措施；

（8）現(xiàn)場文明施工管理組織機構(gòu)及責任人；
（9）其他文明施工內(nèi)容。

2、檢查施工單位和項目經(jīng)理監(jiān)督和檢查文明施工的目標、制度以及工程各階段文明施工的計劃和措施的執(zhí)行情況。

3、監(jiān)督施工單位做好建設工程施工現(xiàn)場的安全保衛(wèi)工作，落實防盜、防火措施，對各類違法行為和犯罪行為應當及時制止，并報告公安機關(guān)。

4、檢查施工總承包單位各參建施工隊伍的管理。施工現(xiàn)場的管理人員和作業(yè)人員應當在胸前佩戴個人身份標卡。標卡由總承包單位統(tǒng)一制作，標卡應有個人照片、姓名、工種或職務、所屬單位等內(nèi)容。

5、要求施工現(xiàn)場實行封閉式施工。施工現(xiàn)場周邊除設置必要的人員、車輛進出口通道外，施工單位還應當在工程開工前設置連續(xù)封閉的圍擋。工地周圍的圍擋不低于1.8米。

6、要求圍擋設置采用圍板，要求堅固、穩(wěn)定、整潔、美觀。
7、檢查施工使用的外腳手架，要求腳手架必須采用雙排鋼管搭投，并嚴格按照國家有關(guān)腳手架安全技術(shù)規(guī)范制定搭設方案。高度超過規(guī)范規(guī)定的還必須進行專門設計計算，并經(jīng)施工單位安全管理機構(gòu)審批。外腳手架的立桿、橫桿、剪刀撐和扣件等必須使用鋼制材料，立桿縱距和橫距必須按照規(guī)范要求確定，立桿縱距最大不得超過2米，每根立桿底部必須設置底座或墊板。

8、檢查施工使用的封閉圍網(wǎng)，要求統(tǒng)一采用阻燃的密目式安全網(wǎng)，要求每100平方厘米的安全網(wǎng)不小于2000目。安全網(wǎng)應當掛于腳手架外排鋼管內(nèi)側(cè)，要求平整、繃緊、密拼連接、整齊美觀，不得漏掛、松脫。

9、 要求施工現(xiàn)場推行硬地化。施工現(xiàn)場的臨時設施的室內(nèi)地面、材料堆放場、加工場、倉庫地面等應當澆搗厚度不小于10厘米、強度不小于C10的混凝土硬底。工地大門內(nèi)外機動車通道的寬度不小于3.5米，其外側(cè)設置排水溝、漿槽。其它地面可鋪石粉、爐渣或礫石。。

10、要求施工現(xiàn)場的材料、構(gòu)件和工具應當嚴格按照施工總平面布置圖分類堆放。材料堆放要求整齊，散料要設欄，塊料要疊放，疊放高度不宜超過1.6米。料堆應當設置標有材料名稱、品種和規(guī)格等內(nèi)容的標牌。

11、檢查施工現(xiàn)場設置的連續(xù)、通暢的排水設施，場地內(nèi)不得大面積積水。泥漿、污水、廢水必須經(jīng)硬底硬壁沉淀池沉淀及其他必要的處理，未經(jīng)處理禁止排入下水道。

12、檢查施工現(xiàn)場設立垃圾池，集中堆放施工和生活垃圾并及時清運。

13、對運輸安裝材料、垃圾和渣土的車輛，要求采取封閉、覆蓋等有效措施，防止建筑材料、垃圾和渣土飛揚、灑落、流溢，保證行駛途中不污染道路和環(huán)境。

14、要求施工現(xiàn)場辦公室應當與施工作業(yè)區(qū)明顯分開。辦公室內(nèi)應當在醒目處懸掛質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)、文明施工制度和組織機構(gòu)圖、施工總平面布置圖。

15、嚴禁在在建工程內(nèi)住人�，F(xiàn)場辦公區(qū)明顯分隔，并做好防潮、保暖、防暑和防蚊蟲叮咬措施，并落實治安、防火、衛(wèi)生管理責任人。

16、工程竣工后，監(jiān)督施工單位在一個月內(nèi)拆除工地圍欄、安全防護設施和其他臨時設施，做到工完、料凈、場地清.